Calculadora de valor do cliente ao longo da vida

Estime quanto lucro bruto um cliente típico gera usando as suas próprias hipóteses de ticket médio, frequência de compra, margem bruta e duração da relação. O CAC é opcional e apenas acrescenta ao mesmo modelo o rácio LTV:CAC, o tempo de payback e os pedidos necessários para recuperar a aquisição.

Exemplos

Ecommerce de repetição

Um pedido médio de 65 €, 0,6 pedidos por mês, 58 % de margem bruta, 18 meses de duração e 40 € de CAC geram cerca de 407,16 € de lucro bruto total e payback em 1,8 meses.

Valor médio por pedido: € 65
Pedidos médios por cliente por mês: 0,6 /mo
Margem bruta em percentagem: 58 %
Duração média do cliente: 18 mo
Custo de aquisição de cliente (opcional): € 40

Lucro bruto ao longo da relação / CLV

€ 407,16

Receita mensal por cliente

€ 39,00

Lucro bruto mensal por cliente

€ 22,62

Pedidos ao longo da relação

10,8 pedidos

Receita ao longo da relação

€ 702,00

Rácio LTV:CAC

10,18 :1

Pedidos para recuperar o CAC

1,06 pedidos

Período de payback do CAC

1,8 meses

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Como funciona

Fórmula

m = \dfrac{GM\%}{100}

R_m = AOV \times f_m

GP_m = R_m \times m

O_L = f_m \times L_m

R_L = R_m \times L_m

CLV = R_L \times m

LTV:CAC = \dfrac{CLV}{CAC}

O_{CAC} = \dfrac{CAC}{AOV \times m}

T_{CAC} = \dfrac{CAC}{GP_m}

Variáveis, símbolos e unidades

$AOV$: Valor médio por pedido(currency/order)
$f_m$: Pedidos médios por cliente por mês(orders/month)
$GM\%$: Margem bruta em percentagem introduzida pelo utilizador(percent)
$m$: Margem bruta convertida em proporção decimal(decimal share)
$L_m$: Duração média do cliente em meses(months)
$R_m$: Receita mensal gerada por um cliente(currency/month)
$GP_m$: Lucro bruto mensal gerado por um cliente(currency/month)
$O_L$: Total de pedidos modelado ao longo da relação(orders)
$R_L$: Receita total modelada ao longo da relação(currency)
$CLV$: Lucro bruto ao longo da relação / valor do cliente(currency)
$CAC$: Custo de aquisição usado para comparar CAC(currency)

Método de cálculo explicado

A página primeiro traduz um cliente típico em economia mensal: valor médio por pedido vezes frequência mensal para obter a receita mensal, e receita mensal vezes margem bruta para obter o lucro bruto mensal. Depois prolonga essas mesmas hipóteses ao longo da duração média do cliente para mostrar pedidos, receita e lucro bruto / CLV ao longo da relação. Se adicionar CAC, o mesmo quadro também mostra LTV:CAC, pedidos necessários para recuperar CAC e meses de payback. É matemática de planeamento baseada nas suas médias, não uma previsão de retenção.

Referências e fontes

Exemplos

Ecommerce de repetição€ 65 · 0,6 /mo → € 407,16

Um pedido médio de 65 €, 0,6 pedidos por mês, 58 % de margem bruta, 18 meses de duração e 40 € de CAC geram cerca de 407,16 € de lucro bruto total e payback em 1,8 meses.

Valor médio por pedido: € 65
Pedidos médios por cliente por mês: 0,6 /mo
Margem bruta em percentagem: 58 %
Duração média do cliente: 18 mo
Custo de aquisição de cliente (opcional): € 40

Lucro bruto ao longo da relação / CLV: € 407,16

Subscrição sem CAC€ 32 · 1 /mo → € 201,60

Se a equipa quiser primeiro valorizar a relação, uma mensalidade de 32 €, margem bruta de 45 % e 14 meses de duração dão 201,60 € de lucro bruto total sem forçar uma hipótese de aquisição.

Valor médio por pedido: € 32
Pedidos médios por cliente por mês: 1 /mo
Margem bruta em percentagem: 45 %
Duração média do cliente: 14 mo

Lucro bruto ao longo da relação / CLV: € 201,60

Serviço recorrente€ 120 · 0,25 /mo → € 504,00

Uma visita de 120 €, 0,25 visitas por mês, 70 % de margem bruta, 24 meses de duração e 90 € de CAC geram cerca de 504 € de lucro bruto total e payback em 4,3 meses.

Valor médio por pedido: € 120
Pedidos médios por cliente por mês: 0,25 /mo
Margem bruta em percentagem: 70 %
Duração média do cliente: 24 mo
Custo de aquisição de cliente (opcional): € 90

Lucro bruto ao longo da relação / CLV: € 504,00

Perguntas frequentes

O que esta calculadora considera como valor do cliente ao longo da vida?

Aqui CLV significa lucro bruto total de um cliente típico segundo as hipóteses que introduz. Parte do valor médio por pedido e da frequência de compra e depois aplica margem bruta e duração da relação. Não pretende representar lucro líquido, fluxo de caixa nem um resultado contabilístico.

Porque é que o payback do CAC pode ficar em branco mesmo com CLV mostrado?

O CLV pode continuar a ser zero ou positivo mesmo quando o lucro bruto mensal é zero no seu modelo. Se a margem bruta for 0 % ou a frequência mensal for 0, a página ainda consegue mostrar a lógica de duração, mas não consegue dividir o CAC por um lucro bruto mensal positivo de forma honesta.

O que fica intencionalmente fora do modelo?

É um modelo de planeamento para um cliente típico. Não inclui curvas de retenção por coorte, desconto de fluxos, impostos, custos de financiamento, bases de benchmark nem julgamentos automáticos sobre o que é um “bom” rácio. Não é um motor de previsão nem aconselhamento contabilístico.

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