Was berucksichtigt dieser Rechner?

Er ubersetzt Ihre Arbeitslast in Stunden, ubersetzt bezahlte Stunden uber Auslastung und Shrinkage in nutzbare Produktivzeit pro Mitarbeiter, teilt beides durcheinander und rundet danach auf ganze Personen. Es ist ein Planungsmodell auf Basis Ihrer Annahmen.

Warum unterscheiden sich FTE und Kopfzahl?

FTE ist der mathematische Bedarf in Bruchteilen von Mitarbeitern. Fur Schichtplanung und Einstellungen brauchen Sie meist ganze Personen, deshalb werden aus 6,12 FTE trotzdem 7 Menschen im Einsatzplan.

Wann sollte ich direkte Arbeitsstunden statt Menge und Minuten verwenden?

Nutzen Sie direkte Arbeitsstunden, wenn die Prognose bereits sauber in Stunden vorliegt. Nutzen Sie Menge plus Minuten, wenn Sie Volumen und Bearbeitungszeit fur belastbarer halten als eine zusammengefasste Stundenannahme.

Was bedeutet der optionale Puffer?

Der Puffer ist ein bewusster Planungsaufschlag, keine neue Wahrheit. Er wird erst nach der FTE-Berechnung angewendet und erneut gerundet, damit Sie eine schlanke und eine vorsichtigere Besetzungsvariante vergleichen konnen.

Wann ist diese Schatzung zu einfach?

Sobald Arbeit stark schwankt, Fahigkeiten nicht austauschbar sind, Servicelevel von Warteschlangenmustern abhangen oder Regeln ausserhalb Ihrer Eingaben gelten. Dann bleibt das Ergebnis ein Startpunkt und keine Freigabe fur den Personaleinsatz.

Personalbedarfsrechner

Leiten Sie aus der erwarteten Arbeitslast eine nachvollziehbare Personalplanung ab. Geben Sie entweder Menge plus Minuten pro Vorgang oder direkte Arbeitsstunden ein und wenden Sie danach bezahlte Stunden, Auslastung, Shrinkage und optionalen Puffer an, um FTE, planbare Kopfzahl und eine konservativere Besetzung zu sehen.

So funktioniert's

Formel

W_h = \dfrac{Q \times t_m}{60}

W_h = H_d

E_h = P \times u \times (1 - s)

FTE = \dfrac{W_h}{E_h}

H = \left\lceil FTE \right\rceil

H_b = \left\lceil FTE \times (1 + b) \right\rceil

$Q$: Prognostizierte Arbeitsmenge in der Periode(units)
$t_m$: Durchschnittliche Minuten pro Arbeitseinheit(minutes/unit)
$H_d$: Direkt eingegebene Arbeitsstunden der Periode(hours)
$W_h$: Gesamte Arbeitsstunden der Periode(hours)
$P$: Bezahlte Stunden eines Mitarbeiters in derselben Periode(hours)
$u$: Auslastung als Dezimalanteil der bezahlten Zeit(decimal share)
$s$: Shrinkage als Dezimalanteil der bezahlten Zeit(decimal share)
$E_h$: Effektive produktive Stunden pro Mitarbeiter(hours)
$FTE$: Roher Personalbedarf vor der Rundung(fte)
$H$: Planbare Kopfzahl in ganzen Personen(people)
$b$: Optionaler Personalpuffer als Dezimalanteil(decimal share)
$H_b$: Kopfzahl in ganzen Personen nach Anwendung des Puffers(people)

Dieser Rechner folgt einer klaren Kette:

Definieren Sie die Arbeitslast fur eine Periode. Entweder uber Menge und Minuten pro Einheit oder direkt uber gesamte Arbeitsstunden.
Ubersetzen Sie bezahlte Stunden in effektive produktive Stunden pro Mitarbeiter. Auslastung zeigt, wie viel bezahlte Zeit wirklich fur die Arbeit genutzt wird; Shrinkage zieht Zeit fur andere Verpflichtungen ab.
Teilen Sie Arbeitsstunden durch effektive Stunden pro Mitarbeiter, um den rohen Bedarf in FTE zu erhalten.
Runden Sie fur die planbare Kopfzahl auf ganze Personen auf.
Wenn ein Puffer eingetragen ist, wird er nach der FTE-Berechnung angewendet und erneut gerundet.

Die Aussagekraft hangt davon ab, dass alle Eingaben dieselbe Periode meinen.

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