Personalbedarfsrechner

Leiten Sie aus der erwarteten Arbeitslast eine nachvollziehbare Personalplanung ab. Geben Sie entweder Menge plus Minuten pro Vorgang oder direkte Arbeitsstunden ein und wenden Sie danach bezahlte Stunden, Auslastung, Shrinkage und optionalen Puffer an, um FTE, planbare Kopfzahl und eine konservativere Besetzung zu sehen.

Eingabe der Arbeitslast

Arbeitslast

Prognostizierte Arbeitsmenge

Durchschnittszeit pro Einheit

min/unit

Kapazitatsannahmen

Bezahlte Stunden pro Mitarbeiter

Produktive Zeit / Auslastung

Shrinkage / unproduktive Zeit

Personalebene

Personalpuffer

Beispiele

6.200 Tickets zu 6,5 Minuten, 160 bezahlte Stunden, 78% Auslastung, 12% Shrinkage und 10% Puffer ergeben rund 6,12 FTE und 7 Personen.

Gesamte Arbeitsstunden

671,67 Stunden

Effektive produktive Stunden pro Mitarbeiter

109,82 Stunden

Erforderlicher Personalbedarf

6,12 FTE

Gerundete Kopfzahl

7 Personen

Kopfzahl mit Puffer

7 Personen

Der rohe Bedarf liegt bei 6,12 FTE. Der Puffer von 10% macht den Plan konservativer, aber Basis- und Pufferplan runden beide auf 7 Personen.

Nur Planungswert. Dieses Ergebnis basiert ausschließlich auf Ihrer Arbeitslast, Bezahlten Stunden pro Mitarbeiter, Produktiven Zeit / Auslastung, Shrinkage / unproduktiver Zeit und dem eingegebenen Personalpuffer für eine Planungsperiode. Es bescheinigt weder Arbeitsrechtskonformität noch SLA-Erfüllung, Feiertage, Schichtdesign, Warteschlangenverhalten oder skillbasiertes Routing.

War das nützlich?

Beispiele

So funktioniert's

Formel

W_h = \dfrac{Q \times t_m}{60}

W_h = H_d

E_h = P \times u \times (1 - s)

FTE = \dfrac{W_h}{E_h}

H = \left\lceil FTE \right\rceil

H_b = \left\lceil FTE \times (1 + b) \right\rceil

Variablen

$Q$: Prognostizierte Arbeitsmenge in der Periode(units)
$t_m$: Durchschnittliche Minuten pro Arbeitseinheit(minutes/unit)
$H_d$: Direkt eingegebene Arbeitsstunden der Periode(hours)
$W_h$: Gesamte Arbeitsstunden der Periode(hours)
$P$: Bezahlte Stunden eines Mitarbeiters in derselben Periode(hours)
$u$: Auslastung als Dezimalanteil der bezahlten Zeit(decimal share)
$s$: Shrinkage als Dezimalanteil der bezahlten Zeit(decimal share)
$E_h$: Effektive produktive Stunden pro Mitarbeiter(hours)
$FTE$: Roher Personalbedarf vor der Rundung(fte)
$H$: Planbare Kopfzahl in ganzen Personen(people)
$b$: Optionaler Personalpuffer als Dezimalanteil(decimal share)
$H_b$: Kopfzahl in ganzen Personen nach Anwendung des Puffers(people)

Dieser Rechner leitet den Personalbedarf für genau eine Planungsperiode her:

Legen Sie die Arbeitslast fest. In der Eingabe der Arbeitslast wählen Sie entweder Prognostizierte Arbeitsmenge mit Durchschnittszeit pro Einheit oder Direkte Arbeitsstunden.
Daraus entstehen Gesamte Arbeitsstunden für denselben Tag, dieselbe Woche, denselben Monat oder dieselbe Kampagne.
Bezahlte Stunden pro Mitarbeiter werden über Produktive Zeit / Auslastung und Shrinkage / unproduktive Zeit in Effektive produktive Stunden pro Mitarbeiter umgerechnet. Auslastung lässt nur die Zeit stehen, die wirklich für die Arbeitslast verfügbar ist, und Shrinkage zieht Meetings, Training, Abwesenheit, Pausen und ähnliche Verluste ab.
Gesamte Arbeitsstunden geteilt durch Effektive produktive Stunden pro Mitarbeiter ergeben den Erforderlichen Personalbedarf in FTE.
Anschließend wird auf die Gerundete Kopfzahl aufgerundet, damit der Bedarf mit ganzen Personen besetzt und geplant werden kann. Wenn Sie einen Personalpuffer eingeben, wird dieser erst nach der FTE-Berechnung angewendet und als Kopfzahl mit Puffer erneut auf ganze Personen gerundet.

Arbeitslast, bezahlte Stunden, Auslastung, Shrinkage und Puffer müssen immer dieselbe Planungsperiode beschreiben.

Häufig gestellte Fragen

01Was berücksichtigt dieser Rechner?

Er bildet genau die Personalkette aus dem Formular ab. Aus der Eingabe der Arbeitslast werden Gesamte Arbeitsstunden, und aus Bezahlte Stunden pro Mitarbeiter werden über Produktive Zeit / Auslastung und Shrinkage / unproduktive Zeit die Effektiven produktiven Stunden pro Mitarbeiter. Das Verhältnis von Arbeitslast zu verfügbarer Kapazität ergibt anschließend Erforderlicher Personalbedarf, Gerundete Kopfzahl und bei Bedarf die Kopfzahl mit Puffer.

02Warum unterscheiden sich FTE und Kopfzahl?

Der Erforderliche Personalbedarf ist die rechnerische FTE-Anforderung und kann als Bruchzahl enden. Die Gerundete Kopfzahl übersetzt diesen Bedarf in ganze Personen, die Sie tatsächlich in Dienstplan, Recruiting und Budget unterbringen können.

03Wann sollte ich direkte Arbeitsstunden statt Menge und Minuten verwenden?

Nutzen Sie Prognostizierte Arbeitsmenge plus Durchschnittszeit pro Einheit, wenn Ihre Personalplanung von Fällen, Tickets, Anrufen oder Aufträgen und deren Bearbeitungszeit ausgeht. Direkte Arbeitsstunden sind sinnvoll, wenn der Bedarf für dieselbe Planungsperiode bereits verlässlich als Gesamtstundenbedarf vorliegt.

04Was bedeutet der optionale Puffer?

Der Personalpuffer ist ein bewusster Sicherheitsaufschlag auf den rechnerischen Bedarf. Er verändert weder die Gesamten Arbeitsstunden noch die Effektiven produktiven Stunden pro Mitarbeiter, sondern zeigt nur, wie sich eine vorsichtigere Personalplanung in der Kopfzahl mit Puffer von der Gerundeten Kopfzahl unterscheidet.

05Wann ist diese Schätzung zu einfach?

Diese Schätzung bleibt bewusst schlank und bezieht sich auf genau eine Planungsperiode. Wenn Arbeitslast stark schwankt, Fähigkeiten nicht austauschbar sind, SLA-Ziele von Warteschlangenmustern abhängen oder Feiertage, Schichtregeln und Skill-Routing zählen, ist das Ergebnis ein Startpunkt für die Personalplanung und keine belastbare Einsatzfreigabe.

Beispiele

So funktioniert's

Häufig gestellte Fragen

Verwandte Rechner

Alle Rechner