¿Que incluye esta calculadora?

Convierte la carga introducida en horas, convierte las horas pagadas en horas productivas utilizables por trabajador mediante utilizacion y shrinkage, divide ambas y luego redondea a personas enteras. Es un modelo de planificacion basado solo en sus supuestos.

¿Por que FTE y headcount no son lo mismo?

El FTE es la necesidad matematica en trabajadores fraccionarios. La programacion y la contratacion suelen requerir personas completas, por eso 6,12 FTE siguen convirtiendose en 7 personas en el plan operativo.

¿Cuando usar horas directas en lugar de cantidad y minutos?

Use horas directas cuando alguien ya haya convertido la prevision en horas totales del periodo. Use cantidad y minutos cuando confie mas en el volumen y en el tiempo medio que en una estimacion horaria ya agregada.

¿Que significa el buffer opcional?

El buffer es una capa de planificacion deliberada, no una verdad distinta. Se aplica despues del FTE bruto y luego se vuelve a redondear para que pueda comparar una respuesta ajustada con otra mas conservadora.

¿Cuando se queda corto este calculo?

Cuando las llegadas son muy irregulares, las habilidades no son intercambiables, el nivel de servicio depende de patrones de cola o existen reglas externas a los supuestos cargados. En esos casos sigue siendo un punto de partida, no una certificacion de dotacion.

Calculadora de necesidades de personal

Convierta la carga prevista en una estimacion de personal que pueda defender. Introduzca volumen y minutos por unidad o bien horas directas de trabajo, y despues aplique horas pagadas, utilizacion, shrinkage y un buffer opcional para ver el FTE bruto, la dotacion programable y un plan mas conservador.

Cómo funciona

Fórmula

W_h = \dfrac{Q \times t_m}{60}

W_h = H_d

E_h = P \times u \times (1 - s)

FTE = \dfrac{W_h}{E_h}

H = \left\lceil FTE \right\rceil

H_b = \left\lceil FTE \times (1 + b) \right\rceil

$Q$: Cantidad prevista de trabajo en el periodo(units)
$t_m$: Minutos medios necesarios por unidad de trabajo(minutes/unit)
$H_d$: Horas de trabajo introducidas directamente para el periodo(hours)
$W_h$: Horas totales de trabajo en el periodo(hours)
$P$: Horas pagadas de un trabajador en el mismo periodo(hours)
$u$: Utilizacion como proporcion decimal del tiempo pagado(decimal share)
$s$: Shrinkage como proporcion decimal del tiempo pagado(decimal share)
$E_h$: Horas productivas efectivas por trabajador(hours)
$FTE$: Necesidad bruta de personal antes del redondeo(fte)
$H$: Dotacion programable en personas completas(people)
$b$: Buffer opcional como proporcion decimal(decimal share)
$H_b$: Dotacion en personas completas tras aplicar el buffer(people)

La calculadora sigue esta cadena:

Defina la carga de trabajo para un periodo. Puede convertir cantidad y minutos por unidad en horas o introducir directamente las horas de trabajo.
Convierta las horas pagadas en horas productivas efectivas por trabajador. La utilizacion indica cuanto del tiempo pagado se dedica a la carga; el shrinkage resta el tiempo absorbido por otras obligaciones.
Divida las horas de trabajo entre las horas efectivas por trabajador para obtener la necesidad bruta en FTE.
Redondee hacia arriba para obtener una dotacion realmente programable.
Si introduce un buffer, apliquelo despues del FTE y vuelva a redondear.

La fiabilidad depende sobre todo de que todos los valores hablen del mismo periodo.

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