Que prend en compte ce calculateur ?

Il transforme la charge saisie en heures, transforme les heures payees en heures productives utilisables par personne via l utilisation et la shrinkage, divise les deux puis arrondit en personnes entieres. C est un modele de planification fonde sur vos hypotheses.

Pourquoi le FTE et l effectif sont-ils differents ?

Le FTE est le besoin mathematique en fractions de personnes. La planification et le recrutement utilisent des personnes entieres, donc 6,12 FTE deviennent tout de meme 7 personnes a couvrir au planning.

Quand utiliser les heures directes plutot que le volume et les minutes ?

Utilisez les heures directes si la prevision a deja ete convertie proprement en heures. Utilisez le volume et les minutes si vous faites davantage confiance au volume prevu et au temps moyen qu a une estimation horaire deja agregée.

Que signifie le buffer optionnel ?

Le buffer est une surcouche de planification volontaire, pas une seconde verite. Il s applique apres le calcul du FTE brut puis on arrondit de nouveau pour comparer une version lean et une version plus prudente.

Quand cette estimation devient-elle trop simple ?

Quand les arrivees sont tres volatiles, que les competences ne sont pas interchangeables, que le niveau de service depend de la file d attente ou que des regles externes dominent. Le resultat reste alors un point de depart et non une certification de staffing.

Calculateur de besoins en effectifs

Transformez une charge de travail prevue en estimation d effectif defendable. Saisissez soit un volume avec des minutes par unite, soit des heures de charge directes, puis appliquez les heures payees, l utilisation, la shrinkage et un buffer optionnel pour voir le FTE brut, l effectif planifiable et une version plus prudente.

Comment ça marche

Formule

W_h = \dfrac{Q \times t_m}{60}

W_h = H_d

E_h = P \times u \times (1 - s)

FTE = \dfrac{W_h}{E_h}

H = \left\lceil FTE \right\rceil

H_b = \left\lceil FTE \times (1 + b) \right\rceil

$Q$: Volume de charge prevu sur la periode(units)
$t_m$: Minutes moyennes necessaires pour une unite de travail(minutes/unit)
$H_d$: Heures de charge saisies directement pour la periode(hours)
$W_h$: Heures totales de charge sur la periode(hours)
$P$: Heures payees d une personne sur la meme periode(hours)
$u$: Utilisation comme part decimale du temps paye(decimal share)
$s$: Shrinkage comme part decimale du temps paye(decimal share)
$E_h$: Heures productives effectives par personne(hours)
$FTE$: Besoin brut de staffing avant arrondi(fte)
$H$: Effectif planifiable en personnes entieres(people)
$b$: Buffer optionnel comme part decimale(decimal share)
$H_b$: Effectif en personnes entieres apres application du buffer(people)

Le calcul suit cette chaine :

Definir la charge pour une periode. Soit on convertit un volume et des minutes par unite en heures, soit on saisit directement les heures de charge.
Convertir les heures payees en heures productives effectives par personne. L utilisation indique la part du temps paye consacre a la charge, et la shrinkage retranche le temps consomme ailleurs.
Diviser les heures de charge par les heures effectives par personne pour obtenir le besoin brut en FTE.
Arrondir au dessus pour obtenir un effectif reellement planifiable.
Si un buffer est saisi, l appliquer apres le calcul du FTE et arrondir encore.

La fiabilite depend surtout de la coherence de periode entre la charge et les heures payees.

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