CalcLibrary

Kalkulator zapotrzebowania kadrowego

Zamień prognozowaną ilość pracy na uzasadniony plan zatrudnienia. Wpisz liczbę zadań i minuty na jednostkę albo bezpośrednio liczbę godzin pracy, a potem zastosuj godziny płatne, wykorzystanie, shrinkage i opcjonalny bufor, aby zobaczyć surowe FTE, planowalną liczbę osób i bardziej ostrożny wariant.

Praca
min/unit
Pojemnosc
h
%
%
Obsada
%
Przykłady

6200 ticketów po 6,5 minuty, 160 godzin płatnych, 78% wykorzystania, 12% shrinkage i 10% buforu daje około 6,12 FTE i 7 osób.

Laczne godziny pracy
671,67 godz.
Efektywne godziny produktywne na osobe
109,82 godz.
Wymagane zatrudnienie
6,12 FTE
Zaokraglona liczba osob
7 osob
Liczba osob z buforem
7 osob

Surowe zapotrzebowanie to 6,12 FTE. Bufor 10% dodaje ostroznosci, ale plan bazowy i buforowany nadal zaokraglaja sie do 7 osob.

To tylko oszacowanie planistyczne. Wynik odzwierciedla wylacznie prace, Godziny platne na osobe, Czas produktywny / wykorzystanie, Shrinkage / czas nieproduktywny i Bufor kadrowy w jednym okresie planowania. Nie potwierdza zgodnosci z prawem pracy, realizacji SLA, swiat, projektu grafikow, zachowania kolejek ani routingu wedlug umiejetnosci.

Czy to było pomocne?

Przykłady

Jak to działa

Wzór

Wh=Q×tm60W_h = \dfrac{Q \times t_m}{60}

Wh=HdW_h = H_d

Eh=P×u×(1−s)E_h = P \times u \times (1 - s)

FTE=WhEhFTE = \dfrac{W_h}{E_h}

H=⌈FTE⌉H = \left\lceil FTE \right\rceil

Hb=⌈FTE×(1+b)⌉H_b = \left\lceil FTE \times (1 + b) \right\rceil

Zmienne

QQ

Prognozowana liczba pracy w okresie(units)

tmt_m

Srednia liczba minut potrzebnych na jedna jednostke pracy(minutes/unit)

HdH_d

Bezposrednio wpisane godziny pracy dla okresu(hours)

WhW_h

Laczna liczba godzin pracy w okresie(hours)

PP

Godziny platne jednej osoby w tym samym okresie(hours)

uu

Wykorzystanie jako udzial dziesietny czasu platnego(decimal share)

ss

Shrinkage jako udzial dziesietny czasu platnego(decimal share)

EhE_h

Efektywne godziny produktywne na osobe(hours)

FTEFTE

Surowe zapotrzebowanie przed zaokragleniem(fte)

HH

Planowalna liczba calych osob(people)

bb

Opcjonalny bufor jako udzial dziesietny(decimal share)

HbH_b

Liczba calych osob po zastosowaniu buforu(people)

Kalkulator prowadzi przez prosty łańcuch planowania obsady dla jednego okresu:

  1. Zdefiniuj pracę przez Sposób wprowadzenia pracy. Możesz użyć Prognozowanej liczby pracy i Średniego czasu na jednostkę albo wpisać Bezpośrednie godziny pracy.
  2. Ta ścieżka daje Łączne godziny pracy dla tego samego dnia, tygodnia, miesiąca, sezonu albo kampanii.
  3. Godziny płatne na osobę są zamieniane na Efektywne godziny produktywne na osobę. Czas produktywny / wykorzystanie zostawia część płatnego czasu przeznaczoną na obsługę pracy, a Shrinkage / czas nieproduktywny odejmuje spotkania, szkolenia, nieobecność, przerwy i pozostałe straty.
  4. Podziel Łączne godziny pracy przez Efektywne godziny produktywne na osobę, aby uzyskać Wymagane zatrudnienie w FTE.
  5. Zaokrąglij w górę do Zaokrąglonej liczby osób, aby wynik dało się wpisać do grafiku. Jeśli wpiszesz Bufor kadrowy, zastosuj go po kroku FTE, aby zobaczyć także Liczbę osób z buforem.

Warunkiem sensownego wyniku jest to, aby praca, Godziny płatne na osobę, wykorzystanie, shrinkage i bufor opisywały ten sam okres planowania.

Często zadawane pytania

01Co uwzglednia ten kalkulator?
Pokazuje dokładnie ten łańcuch planowania obsady, który widzisz na stronie. Najpierw zamienia wprowadzoną pracę na Łączne godziny pracy, a potem przelicza Godziny płatne na osobę na Efektywne godziny produktywne na osobę przy pomocy Czas produktywny / wykorzystanie i Shrinkage / czas nieproduktywny. Ten stosunek obciążenia do dostępnej pojemności daje Wymagane zatrudnienie, Zaokrągloną liczbę osób oraz, jeśli chcesz, Liczbę osób z buforem.
02Dlaczego FTE i liczba osob to nie to samo?
Wymagane zatrudnienie to surowa odpowiedz w FTE i moze pozostac ulamkowe. Zaokraglona liczba osob pokazuje, ile pelnych osob da sie rzeczywiscie wpisac do grafiku, rekrutacji, budzetu i planu zatrudnienia.
03Kiedy wybrac bezposrednie godziny zamiast liczby i minut?
Wybierz Prognozowana liczba pracy i Sredni czas na jednostke, gdy najmocniejsza jest prognoza wolumenu zadan, zamowien, polaczen, ticketow lub spraw oraz czasu obslugi. Wybierz Bezposrednie godziny pracy, gdy ten sam okres planistyczny masz juz rzetelnie policzony jako laczna liczbe godzin dla zespolu.
04Co oznacza opcjonalny bufor?
Bufor kadrowy to dodatkowy margines nakladany po obliczeniu Wymaganego zatrudnienia. Nie zmienia Lacznych godzin pracy ani Efektywnych godzin produktywnych na osobe; pokazuje jedynie, jak ostrozniejszy wariant obsady podnosi Liczbe osob z buforem ponad Zaokraglona liczbe osob.
05Kiedy to oszacowanie jest zbyt proste?
To nadal estymacja obsady dla jednego okresu. Jesli naplyw pracy mocno faluje, kompetencje nie sa zamienne, SLA zalezy od kolejek, a plan trzeba laczyc ze swietami, grafikiem albo routingiem po umiejetnosciach, potraktuj wynik jako punkt startowy, a nie gotowy projekt zatrudnienia.

Wszystkie kalkulatory