O que esta calculadora inclui?

Ela converte a carga informada em horas, converte horas pagas em horas produtivas utilizaveis por pessoa usando utilizacao e shrinkage, divide essas grandezas e depois arredonda para pessoas inteiras. E um modelo de planejamento baseado apenas nas suas premissas.

Por que FTE e headcount sao diferentes?

FTE e a necessidade matematica em trabalhadores fracionarios. Escala e contratacao normalmente precisam de pessoas inteiras, entao 6,12 FTE ainda viram 7 pessoas no plano operacional.

Quando devo usar horas diretas em vez de quantidade e minutos?

Use horas diretas quando alguem ja tiver convertido a previsao em horas totais do periodo. Use quantidade e minutos quando voce confiar mais no volume e no tempo medio do que em uma estimativa de horas ja agregada.

O que significa o buffer opcional?

O buffer e uma camada deliberada de planejamento, nao uma verdade diferente. Ele entra depois do FTE bruto e arredonda de novo para que voce compare uma resposta enxuta com outra mais conservadora.

Quando essa estimativa fica simples demais?

Quando a chegada do trabalho e muito volatil, as habilidades nao sao intercambiaveis, o nivel de servico depende de padroes de fila ou existem regras fora das premissas digitadas. Nesses casos o resultado continua sendo ponto de partida, nao certificacao de equipe.

Calculadora de necessidade de equipe

Transforme a carga prevista em uma estimativa de equipe que voce consiga explicar. Informe volume e minutos por unidade ou horas diretas de trabalho, depois aplique horas pagas, utilizacao, shrinkage e um buffer opcional para ver o FTE bruto, o headcount escalavel e um plano mais conservador.

Como funciona

Fórmula

W_h = \dfrac{Q \times t_m}{60}

W_h = H_d

E_h = P \times u \times (1 - s)

FTE = \dfrac{W_h}{E_h}

H = \left\lceil FTE \right\rceil

H_b = \left\lceil FTE \times (1 + b) \right\rceil

$Q$: Quantidade prevista de trabalho no periodo(units)
$t_m$: Minutos medios necessarios por unidade de trabalho(minutes/unit)
$H_d$: Horas de trabalho informadas diretamente para o periodo(hours)
$W_h$: Horas totais de trabalho no periodo(hours)
$P$: Horas pagas de uma pessoa no mesmo periodo(hours)
$u$: Utilizacao como participacao decimal do tempo pago(decimal share)
$s$: Shrinkage como participacao decimal do tempo pago(decimal share)
$E_h$: Horas produtivas efetivas por pessoa(hours)
$FTE$: Necessidade bruta de equipe antes do arredondamento(fte)
$H$: Headcount escalavel em pessoas inteiras(people)
$b$: Buffer opcional como participacao decimal(decimal share)
$H_b$: Headcount em pessoas inteiras apos aplicar o buffer(people)

A calculadora segue esta cadeia:

Defina a carga para um periodo. Voce pode converter quantidade e minutos por unidade em horas ou informar diretamente as horas de trabalho.
Converta horas pagas em horas produtivas efetivas por pessoa. A utilizacao mostra quanto do tempo pago vai para a carga; o shrinkage retira o tempo consumido por outras obrigacoes.
Divida as horas de trabalho pelas horas efetivas por pessoa para obter a necessidade bruta em FTE.
Arredonde para cima para chegar ao headcount realmente escalavel.
Se houver buffer, aplique depois do FTE e arredonde novamente.

A confiabilidade depende de todos os valores estarem no mesmo periodo.

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