CalcLibrary

Калькулятор потребности в персонале

Переведите прогнозную нагрузку в понятный расчёт численности. Укажите объём работы и среднее время обработки или сразу введите трудоёмкость в часах, затем задайте оплачиваемые часы, долю продуктивного времени, потери доступности и резерв по персоналу.

Нагрузка
мин/ед.
Допущения по ёмкости
ч
%
%
Численность
%
Примеры

6 200 обращений по 6,5 минуты, 160 оплачиваемых часов, 78% продуктивного времени, 12% потерь и 10% резерва дают около 6,12 FTE и 7 человек.

Всего часов нагрузки
671,67 ч
Продуктивных часов на сотрудника
109,82 ч
Потребность в FTE
6,12 FTE
Плановая численность
7 человек
Численность с резервом
7 человек

Расчётная потребность – 6,12 FTE. Резерв 10% добавляет запас, но базовый и резервный варианты всё равно округляются до 7 человек.

Это плановая оценка. Результат отражает только введённую нагрузку, оплачиваемые часы, продуктивное время, потери доступного времени и резерв за один период. Он не подтверждает соблюдение трудового законодательства, выполнение SLA, покрытие праздников, корректность смен, поведение очередей или маршрутизацию по навыкам.

Это было полезно?

Примеры

Как это работает

Формула

Wh=Q×tm60W_h = \dfrac{Q \times t_m}{60}

Wh=HdW_h = H_d

Eh=P×u×(1−s)E_h = P \times u \times (1 - s)

FTE=WhEhFTE = \dfrac{W_h}{E_h}

H=⌈FTE⌉H = \left\lceil FTE \right\rceil

Hb=⌈FTE×(1+b)⌉H_b = \left\lceil FTE \times (1 + b) \right\rceil

Переменные

QQ

Прогнозный объём единиц работы за период(ед.)

tmt_m

Среднее число минут на одну единицу работы(мин/ед.)

HdH_d

Трудоёмкость периода, введённая напрямую(ч)

WhW_h

Суммарные часы нагрузки за период(ч)

PP

Оплачиваемые часы одного сотрудника за тот же период(ч)

uu

Продуктивное время как десятичная доля оплачиваемого времени(доля)

ss

Потери доступного времени как десятичная доля оплачиваемого времени(доля)

EhE_h

Продуктивные часы на одного сотрудника(ч)

FTEFTE

Расчётная потребность в FTE до округления(FTE)

HH

Плановая численность в целых людях(человек)

bb

Резерв по персоналу как десятичная доля(доля)

HbH_b

Целая численность после применения резерва(человек)

Калькулятор оценивает штат на один плановый период:

  1. Выберите, как задать нагрузку: через Прогнозный объём работы и Среднее время обработки либо через готовую Трудоёмкость в часах.
  2. Ввод переводится во Всего часов нагрузки за тот же день, неделю, месяц, сезон или кампанию.
  3. Оплачиваемые часы на сотрудника превращаются в Продуктивных часов на сотрудника: доля Продуктивного времени оставляет часы, реально доступные для обработки, а Потери доступного времени вычитают встречи, обучение, отсутствие, перерывы и похожие отвлечения.
  4. Всего часов нагрузки делятся на Продуктивных часов на сотрудника – так получается Потребность в FTE.
  5. FTE округляется вверх до Плановой численности, потому что график составляют из целых людей. Если задан Резерв по персоналу, он применяется после расчёта FTE и отдельно показывает Численность с резервом.

Все исходные данные должны описывать один и тот же период планирования.

Частые вопросы

01Что именно учитывает этот калькулятор?
Он считает одну цепочку планирования: выбранная нагрузка переводится во Всего часов нагрузки, а Оплачиваемые часы на сотрудника через Продуктивное время и Потери доступного времени превращаются в Продуктивных часов на сотрудника. Соотношение нагрузки и доступной ёмкости даёт Потребность в FTE, Плановую численность и, если задан резерв, Численность с резервом.
02Почему FTE и численность – не одно и то же?
FTE показывает расчётную занятость и может быть дробным: например, 5,66 ставки. Плановая численность округляет эту потребность до целых людей, которых можно поставить в график, заложить в бюджет, нанять и посадить на рабочие места.
03Когда лучше вводить готовые часы нагрузки?
Если план начинается с количества задач, заказов, звонков, обращений или дел и среднего времени обработки, используйте Объём и минуты на единицу. Если на тот же период уже есть итоговая трудоёмкость команды в часах, вводите Трудоёмкость в часах напрямую.
04Что означает резерв по персоналу?
Резерв по персоналу – это запас после расчёта FTE. Он не меняет нагрузку и продуктивные часы одного сотрудника, а показывает, насколько более осторожный план поднимает Численность с резервом относительно базовой Плановой численности.
05Когда такой расчёт слишком упрощает реальность?
Это оценка численности для одного периода. Если поток заявок резко меняется по часам, нужны разные навыки, SLA зависит от очередей, а ещё важны праздники, сменные правила и трудовое законодательство, используйте результат как базовый ориентир, а не как окончательный операционный план.

Все калькуляторы